一、单位基本概况

（一）主要职能

 义务教育阶段，开展初中三个年级的教育教学工作

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

天水市逸夫实验中学是天水市教育局直属的财政补助事业单位，编制185人，在职实有职工157人，退休25人，经费来源主要是财政补助收入。学校下设办公室、教务处、政教处、总务处四个职能部门。

二、天水市逸夫实验中学2017年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。2017年度，收入总计为2476.97万元，其中：

1.财政拨款收入2476.97万元，为公共财政拨款资金。较2016 年度决算数增加732.77万元，增长42.01%，主要是财政下拨善后资金以及绩效工资、工资福利支出较去年有所提高。

2.无上级补助收入资金

3.无事业收入资金

4.无其他收入资金

5.无用事业基金弥补收支差额情况

6.上年结转和结余2997.07万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二）支出决算情况

2017年度，天水市逸夫实验中学支出为5378.08万元。其中：

基本支出2459.59万元，较2016 年度决算数增加706.41万元，增长40.29%，主要是财政下拨善后资金、职工工资正常晋升增加、科学发展观奖人均2万。

项目支出2918.5万元，较2016 年度决算数增加2257.41万元，增长341.47%，主要是修建教学楼，支付工程款的原因。

（三）财政拨款收入决算情况。

2017年度，单位财政拨款收入总计2476.97万元，与上年相比增加732.77万元，增长42.01%。其中：一般公共预算财政拨款收入2476.97万元，与上年相比增加732.77万元，增长42.01%；无政府性基金预算财政拨款收入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2017年度，天水市逸夫实验中学一般公共预算财政拨款支出总计5378.08万元，与上年相比增加2963.81万元，增长122.76%；完成年初预算119%，决算数大于预算数的主要原因：修建教学楼及人员经费增加。其中：

1.教育支出4956.01万元，主要用于人员经费及日常公用经费，完成年初预算114%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员经费增加、工资调标、班主任津贴、管理岗位津贴、超课时津贴增加。

2.社会和就业保障支出155.49万元，主要用于离退休人员工资，完成年初预算105.77%，决算数大于预算数的主要原因是工资正常晋升。

3.医疗卫生和计划生育支出266.58万元，主要用于学生治疗费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天水市逸夫实验中学2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出2459.58万元，其中：

1.人员经费1984.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费474.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

五、2017年“三公”经费支出决算说明

2017年无“三公经费”预算，也无决算。

1.无因公出国（境）经费支出情况

2.无公务用车购置和运行费支出情况

3.无公务接待费支出情况

六、无机关运行经费支出情况

七、政府采购支出情况

天水市逸夫实验中学2017年度政府采购支出总额785.26万元，其中：政府采购货物支出785.26万元。

八、无国有资产占用情况

    九、无预算绩效情况

 附表：