按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》要求，现将2023年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　天水市逸夫实验中学是由香港爱国人士邵逸夫先生捐资，天水市政府投资于1994年8月建成的一所全日制初级中学，隶属天水市教育局，学校占地面积14431.2平方米，建筑面积22154.14平方米，现有2700多名学生。学校全面贯彻执行党和国家的教育方针政策，法规，按照教育规范开展义务教育工作。

　　二、机构设置

　　天水市逸夫实验中学是天水市教育局直属的财政补助事业单位，编制228人，在职实有204人，退休36人，经费来源主要是财政补助收入。学校下设办公室、教务处、政教处、总务处、教研室、信息中心、心理健康指导中心等职能部门。

三、部门预算收入及支出总体情况

　　（一）全年收入  

2023年收入预算3704.31万元，比2022年3183.30万元，增加521.01万元，增长16.37%。其中：一般公共预算拨款3704.31万元,比2022年3183.30万元，增加521.01万元，增加的原因：落实事业单位职工工资、社保公积金提标。

（二）全年支出

　　2023年支出预算3704.31万元，比2022年支出预算3183.30万元，增加521.01万元，增长16.37%。

　　1.基本支出

　　2023年基本支出3344.23万元，其中人员经费3187.80万元，公用经费156.43万元。比2022年基本支出2395.50万元增加948.73万元，增加39.6%。增加的主要原因：人员类工资、社保、养老、公积金等经费增加所致。

　　2.项目支出

　　（1）项目支出增减情况

　　2023年项目支出360.08万元，比2022年项目支出787.8万元减少427.72万元，减少54.29%，减少的主要原因是：一是突发公共卫生事件应急处理项目减少150万元；　二是校舍提升改造项目280万元已完工；三是义务教育公用经费补助减少2.28万元。  （2）项目分类分级情况（涉密项目不公开）

　　2023年项目支出360.08万元，其中：突发公共卫生事件应急处理项目350万元，义务教育公用经费补助10.08万元。

　　（三）政府支出功能分类指标

　　1.教育支出2693.79万元。

　　2.社会保障和就业支出317.77万元。

　　3.住房保障支出193.35万元。

　　4.卫生健康支出499.40万元。

　　（四）非税收入

　　2023年天水市逸夫实验中学无非税收入。 

　　(五)政府性基金预算支出

　　2023年天水市逸夫实验中学无政府性基金预算安排的支出。

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　（一）三公经费

2023年天水市逸夫实验中学无三公经费预算　

　1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算增减0万元，无变化。

　　2.公务接待费0万元，比2022年预算增减0万元，无变化。

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2022年预算增减0万元，无变化。

　　（二）培训费

　　培训费24.17万元，比2022年培训费15.25万元增加8.92万元，增加的主要原因：单位人数增加，相应增加培训预算经费。

　　（三）会议费

　　会议费0万元，比2022年预算增减0万元，无变化。

　　（四）机关运行费

　　机关运行费0万元，比2022年预算增减0万元，无变化。

　　五、其他重要事项情况说明

　　（一）政府采购情况

　　天水市逸夫实验中学2023年政府采购预算总额623.9万元。

　　（二）国有资产占用情况

　　天水市逸夫实验中学建筑面积22154.14平方米，账面原值8287.83万元，账面净值7457.56万元。

　　（三）预算绩效管理情况

　　我单位2023年2个特定目标类项目已按照上级部门要求报审并通过市财政绩效管理部门审核。具体绩效目标详见预算公开附表。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。 

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。

 附件：

http://www.tsyfzx.com/Files/天水市逸夫实验中学义务教育公用经费-其他刚性.doc

http://www.tsyfzx.com/Files/天水市逸夫实验中学预算公开表.xlsx

http://www.tsyfzx.com/Files/公共卫生突发事件应急补助-民生类.doc

http://www.tsyfzx.com/Files/天水市逸夫实验中学整体支出绩效目标表.xls

http://www.tsyfzx.com/Files/天水市逸夫实验中学整体支出绩效目标表.xls