按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》要求，现将2022年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　天水市逸夫实验中学是由香港爱国人士邵逸夫先生捐资，天水市政府投资于1994年8月建成的一所全日制初级中学，隶属天水市教育局，学校占地面积14431.2平方米，建筑面积21806平方米，现有2700多名学生。学校全面贯彻执行党和国家的教育方针政策，法规，按照教育规范开展义务教育工作。

二、机构设置

天水市逸夫实验中学是天水市教育局直属的财政补助事业单位，编制210人，在职实有205人，退休35人，经费来源主要是财政补助收入。学校下设办公室、教务处、政教处、总务处、教研室、信息中心、心理健康指导中心等职能部门。办公室是学校党委和行政的综合办事机构，综合、协调、督办党政各方面工作；教务处是学校负责教学管理的重要职能部门，负责学校教育教学活动的组织、调度、监督、检查，负责全校的教学改革及教学常规管理；政教处是学校对学生进行思想政治教育和管理的职能部门，主要负责贯彻《中学德育大纲》和《中学生日常行为规范》，协助分管校长制定德育工作计划，检查总结全校德育工作。

　三、预算经费

（一）全年收入  

2022年收入预算3183.30万元，比2021年3725.30 万元，增加 -542.00万元，增长-14.55 %。主要原因是2021年有办公设备购置和大型修缮项目。　　

（二）全年支出

2022年支出预算3183.30万元，比2021年支出预算3725.3万元，增加-542.00 万元，增长-14.55%。主要原因是2021年有办公设备购置和大型修缮。

　　1.基本支出

　　2022年基本支出2395.50万元比2021年基本支出2316.10万元增加79.40万元，增加3.43%，增加的主要原因：人员类工资、社保、养老、公积金等经费增加所致。

　　2.项目支出

　　　　2022年项目支出787.8万元，比2021年预算1469万元增加-681.2万元，增长-46.37%，增长的主要原因是：2021年有办公设备购置和大型修缮。

（三）政府支出功能分类指标

　　1.一般公共服务支出6.20万元。

　　2.社会保障和就业支出271.40万元。

　　3.教育支出2098.60万元。

　　4.住房保障支出177.70万元。

　　5.卫生健康支出629.40万元。

（四）非税收入

2022年本部门无非税收入。

　(五)政府性基金预算支出

　　2022年天水市逸夫实验中学无政府性基金预算安排的支出。

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　（一）三公经费

　　2022年天水市逸夫实验中学无三公经费预算

　　（二）培训费

　　培训费15.25万元，比2021年预算增加1.12万元，增加的主要原因：各单位相应增加培训预算经费。

　　（三）会议费

　　会议费无。

　五、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。 

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。

　　附件：

1：www.tsyfzx.com/Files/天水市逸夫实验中学2022年预算公开表.xlsx

2：www.tsyfzx.com/Files/天水市逸夫实验中学2022年绩效目标-年度目标信息1.xlsx

www.tsyfzx.com/Files/天水市逸夫实验中学2022年绩效目标-年度目标信息 2.xlsx

3：www.tsyfzx.com/Files/天水市逸夫实验中学2022年义务教育公用经费补助绩效目标-年度目标信息.xlsx

4：www.tsyfzx.com/Files/天水市逸夫实验中学2022年校舍提升改造维修绩效目标-年度目标信息.xlsx

5：www.tsyfzx.com/Files/天水市逸夫实验中学2022年公共卫生突发事件应急解困绩效目标-年度目标信息.xlsx